双柏县投资促进局部门2020年度部门决算

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双柏县投资促进局部门2020年度部门决算

目录

第一部分 双柏县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、其他相关口径谙明

第五部分 名词解释

第一部分 双柏县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、州有关对外贸易、经济技术合作和招商引资工作的政策、法规，拟定本县投资促进工作具体的政策和实施办法，报县政府批准后监督执行。

（2）制定全县外引内联、招商引资工作的中长期规划和年度计划，组织编制年度对外招商合作项目，会同有关部门开展投资环境、投资政策、投资项目的宣传推介工作。

（3）负责招商网络建设，协调有关部门和企业优选对外招商项目，收集整理并公布各类招商信息，建立重点招商项目库和重点客商名录库，形成投资协作网络。

（4）负责政府招商引资中介工作，负责对中介人员的确认及相关中介政策的兑现。通过在境内外设立招商机构、委托招商、网上招商等多种形式，创新招商引资的方式方法。

（5）密切同国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的广泛联系和投资合作，组织各种形式的联络互访、投资考察、招商洽谈等，会同有关部门组织赴国（境）内外开展招商活动。

（6）会同有关部门深入调查研究，及时掌握全县招商引资工作情况及存在问题，并提出相应对策，为县政府和有关部门决策提供依据。

（7）指导各乡镇、各有关部门和企业开展招商引资工作。

（8）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，双柏县投资促进局在县委、县人民政府的正确领导下，在州招商委的指导帮助下，我县完成招商引资实际到位资金82.3亿元，在认真贯彻落实党的十九大精神的同时、积极落实中央经济工作会议及全省、全州招商引资工作会议紧紧围绕“产业招商”的发展战略，以培育壮大产业为目标，以招商产业转移为契机，以招商项目建设为支撑，以产业建设为载体，扎实推进招商改革，强化经济运行调节，力促农业经济、非公经济、二、三产业等各项工作全面协调可持续发展，各项工作取得了较好成绩，有力地促进了招商引资县域经济持续健康发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县投资促进局2020年度部门决算编报的单位共1个，为非参照公务员法管理的事业单位，名称为：双柏县投资促进局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县投资促进局2020年末实有人员编制9人，全部为非参公管理的事业编制。在职在编实有非参公管理事业人员9人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县投资促进局部门2020年度收入合计128.78万元。其中：财政拨款收入128.78万元，占总收入的100%，与上年同口径对比减少57.79万元，减幅30.97%。减少的原因：一是2020年调出2人，相应的基本支出减少；二是因财政困难，大幅压减招商引资专项工作经费，导致项目支出减少。

二、支出决算情况说明

双柏县投资促进局部门2020年度支出合计128.78万元，与上年相比，减少57.79万元，减幅30.97。其中：基本支出91.48万元，占总支出的71.03%，以上年116.74万元相比减少25.26万元，减幅21.64%，主要原因人员减少2人，相关的基本支出减少；项目支出37.3万元，占总支出的28.97%，与上年相比减少32.53万元，减少的原因是：因财政困难，大幅压减招商引资专项工作经费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障双柏县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出91.48万元。与2019年116.74万元相比减少25.26万元，减幅21.64%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出86.94万元，占基本支出的95.04%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.54万元，占基本支出的4.96%。与2019年相比下降2.66%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障双柏县投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37.3万元，与2019年69.83万元相比减少32.53万元，下降32.53万元，主要原因是：因财政困难，大幅压减招商引资专项工作经费。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县投资促进局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出128.78万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，减少57.79万元，减幅30.97。主要原因：一是人员减少2人，相关的基本支出减少；二是因财政困难，大幅压减招商引资专项工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出94.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.49%。主要用于支付人员工资、津贴补贴、五险一金、绩效工资、工伤保险等，人员经费支出86.94万元，用于机关正常运转的商品和服务支出5.7万元，主要用于支付印刷费、租赁费及邮电费、电费等支出；对个人和家庭补助2万元，主要用于临时聘用人员生活补助，本年无资本性支出。

2.社会保障和就业（类）支出8.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。用于人员养老保险及职业年金缴费支出。

3.卫生健康（类）支出6.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于缴纳职工医疗保险及公务员医疗保险、大病保险等支出。

4.住房保障（类）支出6.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。全部用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县投资促进局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为27.63万元，完成预算的921%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与预算数一致；公务用车购置及运行费支出决算为25.14万元，完成预算3万的838.33%，公务接待费支出决算为2.49万元，净增2.49万元。增加的原因为：一是2020年度购置公务用车1辆，价格为23.71万元，未纳入年初预算；二是在项目支出中列支公务接待费2.49万元，根据财政统一口径，项目支出未编制年初预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6.19万元，下降18.3%。其中：因公出国（境）费，支出决算0万元，与2019年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加22.06万元，增长715.2%；公务接待费支出决算减少28.25万元，下降91.91%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减的主要原因：一是2020年购置公务用车1辆，增加公务用车购置费支出决算23.71万元，运行费减少1.65万元；二是因财政困难，大幅压减招商团专项工作经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国出境经费支出0万元；情况与2019年一致；公务用车购置及运行维护费支出25.14万元，占91%；公务接待费支出2.49万元，占9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.14万元。其中：

公务用车购置支出23.71万元，购置车辆1辆。购车原因是：我单位承担全县招商引资委员会日常工作及事务处理，原有的1辆公务用车已达报废年限并交回国有资产管理中心。

公务用车运行维护支出1.43万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于运行车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.49万元。其中：

国内接待费支出2.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待69批次，接待人次465人。接待类型为到我县境内洽谈招商引资项目客商产生的住宿费及就餐费。2020年间，我县按照产业规划进行有针对性的进项洽谈及项目推介，共接待69批次，465人次，接待中遵循大方得体的原则，完成本年度接待。

国（境）外接待费支出为0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县投资促进局部门2020年机关运行经费支出为4.54万元，与2019年的8.8万元对比，减少4.26万元，下降48.4%，下降原因为是2020年大部分运行经费在项目资金中列支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，双柏县投资促进局部门资产总额569.6万元，其中，流动资产 543.57 万元，固定资产 26.03万元，我单位2020年未涉及对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产摊销完毕为0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加435.6万元，其中固定资产增加24.25万元。现资产值为26.03万元。（具体内容详见附表）。

国有资产占用情况

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	价值200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	569.60	543.57	26.03		23.19	0	2.84	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产= 房屋构筑物+车辆+价值200万元以上大型设备+其他固定资

3.报填金额为资产“账面原值

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额23.19万元，其中：政府采购货物支出23.19万元；本年无政府采购工程支及政府采购服务支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位不涉及专用名词。

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